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　　臺賬管理目錄清單　(參考)

　　項目環(huán)評報批及驗收資料

　　1.營業(yè)執(zhí)照

　　2.環(huán)境影響評價報告書/報告表批復文件，登記表網(wǎng)上備案文件

　　3.環(huán)境影響評價報告書/報告表全本

　　4.環(huán)境保護設施驗收批復、自主驗收文件、驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告

　　排污許可證

　　1.排污許可證(正、副本)

　　污染治理設施(包括在線監(jiān)測設備)運行臺賬

　　1.生產(chǎn)廢水、廢氣等污染治理設施設計方案及工藝流程圖

　　2.污染治理設施運行臺賬及維護記錄(包括運行維護記錄、加藥記錄、活性炭更換記錄等臺賬)

　　3.在線監(jiān)測設備的安裝、驗收、使用及定期校驗資料

　　排污口分布及污染物監(jiān)測臺賬

　　1.排污口規(guī)范化設置情況表、排污口標志分布圖、排污口標志照片

　　2.企業(yè)自行監(jiān)測計劃、自行監(jiān)測報告、重點企業(yè)自行監(jiān)測公開情況

　　固體廢物產(chǎn)生及處置臺賬

　　1.固體廢物申報登記及轉(zhuǎn)移管理(通過省固體廢物信息管理平臺開展固體廢物申報登記、嚴格執(zhí)行危險廢物轉(zhuǎn)移計劃報批和轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度)

　　2.與有資質(zhì)單位簽訂的危險廢物處置合同

　　3.危險廢物管理臺賬(包括危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表、貯存環(huán)節(jié)記錄表、內(nèi)部自行利用/處置情況記錄表、月度危險廢物臺賬報表等)

　　4.按照標準規(guī)范建設的危險廢物貯存場所及設置相應警示標志和標簽的照片

　　5.危險廢物應急預案、內(nèi)部管理制度(危險廢物管理組織架構、管理制度、公開制度、培訓制度、檔案管理制度)

　　環(huán)境應急管理臺賬

　　1.環(huán)境應急預案、環(huán)境風險評估報告、環(huán)境應急資源調(diào)查報告以及專家評審意見、環(huán)保部門備案意見

　　2.環(huán)境應急培訓、應急演練方案、照片和總結

　　3.環(huán)境安全隱患排查治理檔案、環(huán)境污染強制責任保險資料

　　其它環(huán)保管理臺賬

　　1.重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核報告及驗收文件

　　2.企業(yè)環(huán)保管理責任架構圖及其它環(huán)保管理制度

　　3.環(huán)保部門下達的行政處罰、限期改正通知及整改臺賬

　　自查整改攻略

　　(涉氣、水、廢固及環(huán)境管理)

　　一、涉廢氣的自查整改及處理設施

　　1、廢氣檢查

　　· 檢查企業(yè)連續(xù)產(chǎn)生有機廢氣處理工藝是否合理

　　· 檢查鍋爐燃燒設備的審驗手續(xù)及性能指標、檢查燃燒設備的運行狀況、檢查二氧化硫的控制、檢查氮氧化物的控制

　　· 檢查工藝廢氣、粉塵和惡臭污染源

　　· 檢查廢氣、粉塵和惡臭排放是否符合相關污染物排放標準的要求

　　· 檢查可燃性氣體的回收利用情況

　　· 檢查可散發(fā)有毒、有害氣體和粉塵的運輸、裝卸、貯存的環(huán)保防護措施

　　2、大氣污染防治設施

　　· 除塵、脫硫、脫硝、其他氣態(tài)污染物凈化系統(tǒng)

　　· 廢氣排放口

　　· 檢查排污者是否在禁止區(qū)域設置新建排氣筒的區(qū)域內(nèi)新建排氣筒

　　· 檢查排氣筒高度是否符合國家或地方污染物排放標準的規(guī)定

　　· 檢查廢氣排氣筒道上是否設置采樣孔和采樣監(jiān)測平臺

　　· 檢查排氣口是否按要求規(guī)范設置(高度、采樣口、標志牌等)，有要求的廢氣是否按照環(huán)保部門安裝和實用在線監(jiān)控設施

　　3、無組織排放源

　　· 對于無組織排放有毒有害氣體、粉塵、煙塵的排放點，有條件做到有組織排放的，檢查排污單位是否進行了整治，實行有組織排放

　　· 檢查煤場、料場、貨物的揚塵和建筑生產(chǎn)過程中的揚塵、是否按要求采取了防治揚塵污染的措施或設置防揚塵設備

　　· 在企業(yè)邊界進行監(jiān)測，檢查無組織排放是否符合相關環(huán)保標準的要求

　　4、廢氣收集、輸送

　　· 廢氣收集應遵循“應收盡收、分質(zhì)收集”的原則。廢氣收集系統(tǒng)應根據(jù)氣體性質(zhì)、流量等因素綜合設計，確保廢氣收集效果

　　· 對產(chǎn)生逸散粉塵或有害氣體的設備，應采取密閉、隔離和負壓操作措施

　　· 廢氣應盡可能利用生產(chǎn)設備本身的集氣系統(tǒng)進行收集，逸散的氣體采用集氣(塵)罩收集時應盡可能包圍或靠近污染源，減少吸氣范圍，便于捕集和控制污染物

　　· 廢水收集系統(tǒng)和處理設施單元(原水池、調(diào)節(jié)池、厭氧池、曝氣池、污泥池等)產(chǎn)生的廢氣應密閉收集，并采取有效措施處理后排放

　　· 含有易揮發(fā)有機物料或異味明顯的固廢(危廢)貯存場所需封閉設計，廢氣經(jīng)收集處理后排放

　　· 集氣(塵)罩收集的污染氣體應通過管道輸送至凈化裝置

　　5、廢氣治理

　　· 各生產(chǎn)企業(yè)應根據(jù)廢氣的產(chǎn)生量、污染物的組分和性質(zhì)、溫度、壓力等因素進行綜合分析后選擇成熟可靠的廢氣治理工藝路線

　　· 對于高濃度有機廢氣，應先采用冷凝(深冷)回收技術、變壓吸附回收技術等對廢氣中的有機化合物回收利用，然后輔助以其他治理技術實現(xiàn)達標排放

　　· 對于中等濃度有機廢氣，應采用吸附技術回收有機溶劑或熱力焚燒技術凈化后達標排放

　　· 對于低濃度有機廢氣、蓄熱式熱力焚燒技術、生物凈化技術或等離子等技術。有回收價值時，應采用吸附技術;無回收價值時，宜采用吸附濃縮燃燒技術

　　· 惡臭氣體可采用微生物凈化技術、低溫等離子技術、吸附或吸收技術、熱力焚燒技術等凈化后達標排放，同時不對周邊敏感保護目標產(chǎn)生影響

　　· 連續(xù)生產(chǎn)的化工企業(yè)原則上應對可燃性有機廢氣采取回收利用或焚燒方式處理，間歇生產(chǎn)的化工企業(yè)宜采用焚燒、吸附或組合工藝處理

　　· 粉塵類廢氣應采用布袋除塵、靜電除塵或以布袋除塵為核心的組合工藝處理。工業(yè)鍋爐和工業(yè)爐窯廢氣優(yōu)先采取清潔能源和高效凈化工藝，并滿足主要污染物減排要求

　　· 提高廢氣處理的自動化程度。噴淋處理設施可采用液位自控儀、pH 自控儀和ORP 自控儀等，加藥槽配備液位報警裝置，加藥方式宜采用自動加藥

　　· 排氣筒高度應按規(guī)范要求設置。排氣筒高度不低于15米，氰化氫、氯氣、光氣排氣筒高度不低于25米。末端治理的進出口要設置采樣口并配備便于采樣的設施。嚴格控制企業(yè)排氣筒數(shù)量，同類廢氣排氣筒宜合并

　　二、涉水的自查整改及處理設施

　　1、污水設施檢查

　　(1) 污水處理設施的運行狀態(tài)、歷史運行情況、處理能力及處理水量、廢水的分質(zhì)管理、處理效果、污泥處理、處置。

　　(2)是否建立廢水設施運營臺賬(污水處理設施開停時間、每日的廢水進出水量、水質(zhì)，加藥及維修記錄)。

　　(2)檢查排污企業(yè)的事故廢水應急處置設施是否完備，是否可以保障對發(fā)生環(huán)境污染事故時產(chǎn)生的廢水實施截留、貯存及處理。

　　2、污水排放口檢查

　　(1)檢查污水排放口的位置是否符合規(guī)定、檢查排污者的污水排放口數(shù)量是否符合相關規(guī)定、檢查是否按照相關污染物排放標準、規(guī)定設置了監(jiān)測采樣點、檢查是否設置了規(guī)范的便于測量流量、流速的測流段。

　　(2) 總排污口是否設置環(huán)保標志牌。是否按要求設置在線監(jiān)控、監(jiān)測設備。

　　3、排水量、水質(zhì)檢查

　　(1)有流量計和污染源監(jiān)控設備的，檢查運行記錄

　　(2)檢查排放廢水水質(zhì)是夠達到國家或地方污染物排放標準的要求

　　(3)檢查監(jiān)測儀器、儀表、設備的型號和規(guī)格以及檢定、校驗情況

　　(4) 檢查采用的監(jiān)測分析方法和水質(zhì)監(jiān)測記錄。如有必要可進行現(xiàn)場監(jiān)測或采樣

　　(5)檢查雨污、污污分流情況，檢查排污單位是否實行清污分流、雨污分流

　　4、實行雨污分流

　　(1)按規(guī)范設置初期雨水收集池，滿足初期雨量的容積要求

　　(2)有廢水產(chǎn)生的車間分別建立廢水收集池，收集后的污水再用泵通過密閉管道送入相關廢水處理設施

　　(3)冷卻水通過密閉管道循環(huán)使用

　　(4)雨水收集系統(tǒng)采用明溝;所有溝、池采用混凝土澆筑，有防滲或防腐措施

　　5、生產(chǎn)廢水和初期雨水的處置

　　(1)廢水自行處理、排放的企業(yè)要建立與生產(chǎn)能力和污染物種類配套的廢水處理設施，廢水處理設施正常運行，能夠穩(wěn)定達標排放

　　(2)廢水接管的企業(yè)要建立與生產(chǎn)能力和污染物種類配套的預處理設施，預處理設施正常運行，能夠穩(wěn)定達到接管標準

　　(3) 廢水委托處置的企業(yè)，要與有資質(zhì)單位簽訂協(xié)議，審批、轉(zhuǎn)移手續(xù)齊全，并建立委托處置臺帳

　　(4)具備接管條件的企業(yè)，生活污水必須接管進污水廠處理

　　6、排放口設置

　　(1)每個企業(yè)原則上只允許設置一個污水排放口和一個雨水排放口，并設置采樣監(jiān)控井和標志牌

　　(2) 污水排放口要符合規(guī)范化整治要求，做到“一明顯、二合理、三便于”，即環(huán)保標志明顯，排污口設置合理、排污去向合理，便于采集樣品、便于監(jiān)測計量、便于公眾參與和監(jiān)督管理(3)符合《江蘇省工業(yè)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督管理暫行辦法》第四條規(guī)定要求的單位，應按要求安裝主要污染物排放自動監(jiān)控設備，并與環(huán)保局的監(jiān)控中心聯(lián)網(wǎng)(4)雨水排放口要采用規(guī)則明溝，安裝應急閥門

　　三、涉固廢自查整改及危廢管理

　　1、具備危險廢物處置合規(guī)四要素

　　(1)危險廢物管理計劃

　　(2)危險廢物轉(zhuǎn)移計劃

　　(3)危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單

　　(4)危險廢物管理臺賬

　　2、健全危險廢物環(huán)境管理制度

　　(1)建立環(huán)境保護責任制度，企業(yè)應當建立環(huán)境保護責任制度，明確單位負責人和相關人員的責任

　　(2)遵守申報登記制度。企業(yè)必須按照國家有關規(guī)定制定危險廢物管理計劃，申報事項或者危險廢物管理計劃內(nèi)容有重大改變的，應當及時申報

　　(3) 制定意外事故的防范措施和應急預案。企業(yè)應當制定意外事故的防范措施和應急預案，并向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案

　　(4) 組織專門培訓。企業(yè)應當對本單位工作人員進行培訓，提高全體人員對危險廢物管理的認識

　　3、嚴格遵守收集、貯存要求

　　(1) 應具備專門危險廢物貯存設施和容器。企業(yè)應建造專用的危險廢物貯存設施，也可利用原有構筑物改建成危險廢物貯存設施。設施選址和設計必須符合《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597，2013修訂)的規(guī)定。除常溫常壓下不水解、不揮發(fā)的固體危險廢物之外，企業(yè)必須將危險廢物裝入符合標準的容器

　　(2) 收集、貯存的方式和時間應符合要求。企業(yè)必須按照危險廢物特性分類進行收集和貯存，也必須采取防止污染環(huán)境的措施。禁止混合收集、貯存性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物，也禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。容器、包裝物和貯存場所均需按相關國家標準和《〈環(huán)境保護圖形標志〉實施細則(試行)》設置危險廢物識別標識，包括粘貼標簽或設置警示標志等。貯存危險廢物的期限通常不得超過一年，延長貯存期限的需報經(jīng)環(huán)保部門批準

　　4、嚴格遵守運輸要求

　　(1) 使用專用運輸車輛和專業(yè)人員企業(yè)需遵守國家有關危險貨物運輸管理的規(guī)定，禁止將危險廢物與旅客在同一運輸工具上載運。運輸工具和相關從業(yè)人員的資質(zhì)需符合《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》、《危險化學品安全管理條例》等法律規(guī)范的有關規(guī)定。道路危險貨物運輸經(jīng)營需獲得《道路運輸經(jīng)營許可證》，非經(jīng)營性道路危險貨物運輸需獲得《道路危險貨物運輸許可證》

　　(2) 采取污染防治和安全措施企業(yè)運輸危險廢物必須采取防止污染環(huán)境的措施，并對運輸危險廢物的設施、設備和場所加強管理和維護。運輸危險廢物的設施、場所必須設置危險廢物識別標志。禁止混合運輸性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險廢物

　　(3)危險廢物道路運輸車輛應配置符合規(guī)定的標志。車輛車廂、底板等硬件設施應具有密封性同時又便于清洗;車輛應配備相應的捆扎、防水、防滲和防散失等用具和與運輸類項相適應的消防器材;車輛應容貌整潔、外觀完整、標志齊全，車輛車窗、擋風玻璃無浮塵、無污跡。車輛車牌號應清晰無污跡。

　　5、嚴格遵守轉(zhuǎn)移要求

　　(1) 報批危險廢物轉(zhuǎn)移計劃。企業(yè)在向危險廢物移出地環(huán)境保護行政主管部門申領危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單之前，須先按照國家有關規(guī)定報批危險廢物轉(zhuǎn)移計劃

　　(2) 遵守危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度。企業(yè)轉(zhuǎn)移危險廢物必須按照國家有關規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，并向危險廢物移出地設區(qū)的市級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門提出申請。聯(lián)單保存期限通常為五年;貯存危險廢物的，聯(lián)單保存期限與危險廢物貯存期限相同;或根據(jù)環(huán)保行政執(zhí)管部門的要求，延期保存聯(lián)單

　　(3)未經(jīng)核準不得跨省轉(zhuǎn)移貯存、處置。按照《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第二十三條，轉(zhuǎn)移固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域貯存、處置的，應當向固體廢物移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門提出申請。移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門應當商經(jīng)接受地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門同意后，方可批準轉(zhuǎn)移該固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域。未經(jīng)批準的，不得轉(zhuǎn)移

　　6、合法處置產(chǎn)生的危險廢物

　　(1)自行利用、處置時，應依法進行環(huán)評并嚴格遵守國家標準。企業(yè)自行利用、處置產(chǎn)生的危險廢物時，應對利用、處置危險廢物的項目依法進行環(huán)評，并定期對處置設施污染物排放進行環(huán)境監(jiān)測

　　(2)委托第三方處置時，應核查第三方資質(zhì)。危險廢物經(jīng)營許可證按照經(jīng)營方式，分為危險廢物收集、貯存、處置綜合經(jīng)營許可證和危險廢物收集經(jīng)營許可證。企業(yè)需核查第三方處置單位具有的危險廢物經(jīng)營許可證類別以及許可證所記載的危險廢物經(jīng)營方式、處置危險廢物類別、年經(jīng)營規(guī)模、有效期限等信息，確認第三方處置單位具有處置資質(zhì)和能力

       四、廠區(qū)、車間環(huán)境管理

　　(1)廠區(qū)必須全面實施“兩化”，即道路場地硬化、其他區(qū)域綠化。根據(jù)實際情況，生產(chǎn)車間地面采取相應的防滲、防漏和防腐措施，車間實施干濕分離，車間內(nèi)地面無油污干凈整潔，安裝防漏層或硬化(地面硬化一般為水泥地面并上防滲漏涂料，有條件的在水泥地面下添加防漏層)

　　(2) 廠區(qū)內(nèi)路面硬化，廠區(qū)內(nèi)視線范圍地面和墻面內(nèi)無油污無雜物，尤其是廢油桶必須進入危廢暫存間暫存

　　(3) 舊設備、包裝箱、廢品等雜物不允許零散存放，需要歸并一起存放(干凈整潔)

　　(4) 生產(chǎn)現(xiàn)場無跑冒滴漏現(xiàn)象，環(huán)境整潔、管理有序

　　(5)罐區(qū)和一般廢物收集場所的地面應作硬化、防滲處理，四周建圍堰

　　(6)廠區(qū)各類管線設置清晰，管道布置應明裝，并沿墻或柱集中成行或列，平行架空敷設

　　(7) 車間內(nèi)生產(chǎn)區(qū)、安裝區(qū)、半成品區(qū)及成品區(qū)要劃分明確